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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N413********243402
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 百利文 F5656 文件袋 | 百利文F5656 | 个 | 500.00 | 7 | 3500 |
2 | 得力 0018 回形针座/盒 | 得力/deli0018 | 盒 | 2.00 | 10 | 20 |
3 | 一得阁 宣纸 | 一得阁四尺加厚生宣 | 包 | 1.00 | 110 | 110 |
4 | 得力 27559 电子计算器 | 得力/deli27559 | 个 | 2.00 | 25 | 50 |
5 | 晨光 ADM95077 文件袋 | 晨光/M GADM95077 | 个 | 41.00 | 5 | 205 |
6 | 齐心 EB35 中性笔 | 齐心/ComixEB35 | 盒 | 20.00 | 20 | 400 |
7 | 妙洁 欢享纸杯 纸杯 | 妙洁/magic欢享纸杯 | 包 | 80.00 | 5 | 400 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 娄永杰
联系电话: 139****9169
传真:
地址: **省**市**大路800号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: